The mask incoming invoice item manages the items of the incoming invoices. It contains information about the project, the net and gross amount of the line item, sales tax, cost element, and whether the line item has already been invoiced.

• Eingangsrechnung: Dieses Feld weist der Fremdrechnung eine eindeutige Identifizierungsnummer zu, die vom System automatisch zugeordnet wird.
• Status: Dieses Feld zeigt den aktuellen Status der Eingangsrechnung an.
• Position: Dieses Feld kennzeichnet die Nummer der Fremdrechnungsposition anhand einer eindeutigen Nummer, die vom System automatisch vorbelegt wird.
• Weiterberechnung: Dieses Kennzeichen wird verwendet um eine Eingangsrechnungposition als abrechbar für Ausgangsrechnungen zu kennzeichnen.
• Bezeichnung: In diesem Feld wird die Bezeichnung der Fremdrechnungsposition eingetragen.
• Projekt: In diesem Feld wird das Projekt für die Fremdrechnungsposition zugeordnet.
• Netto: In diesem Feld wird der Nettobetrag der Fremdrechnungspositionen definiert. Wird der Bruttobetrag und die Umsatzsteuer eingegeben, berechnet das System diesen Wert automatisch.
• Umsatzsteuer: Durch Auswahl der Mehrwert- bzw. Umsatzsteuer, wird der Bruttobetrag der Position automatisch errechnet. Die Umsatzsteuer kann in der Maske Umsatzsteuer definiert und geändert werden.
• Brutto: Dieses Feld kennzeichnet den Gesamtbetrag der Fremdrechnungsposition. Wird der Nettoertrag und die Umsatzsteuer eingegeben, berechnet das System diesen Wert automatisch.
• Kostenart: Dieses Feld kennzeichnet die Kostenart der Rechnungsposition. Die Kostenarten können in der Maske Kostenart definiert und geändert werden.
• Budget: Dieses Feld definiert das Budget (also die Kostenvorgabe) für den ausgewählten Artikel.
• Bemerkung: Dieses Feld ermöglicht den Eintrag von Bemerkungen zur Rechnungsposition.

• Mitarbeiter: Dieses Feld definiert den Bearbeiter des Arbeitspaketes.
• Arbeitspaket: Dieses Element beinhaltet den Link zum zugeordneten Arbeitspaket.
• Ist-Aufwand: Der Inhalt dieses Feldes zeigt an, wie viel Stunden für das Arbeitspaket abgerechnet werden sollen.
• Zugeordnete Planaufwände: Dieses Feld gibt den zugeordneten Planaufwand für das Arbeitspaket an.
• Differenz: Das Feld berechnet die Differenz aus dem Ist-Aufwand und den zugeordneten Planaufwand.
• Stundensatz: Gibt den Wert des externen Stundensatzes an.

• Anzahl Artikel: Das Feld gibt die Anzahl des Artikels an.
• Artikel: In diesem Feld kann der Artikel ausgewählt werden. Folgend wird die Artikelbezeichnung angezeigt.

• Bestellungsposition: Dieses Feld definiert die Verlinkung zu der Bestellung aus der eine Eingangsrechnung bzw. Eingangsrechnungsposition erzeugt wurde.
• Fertigstellungsgrad: Der Betrag der Eingangsrechnungsposition ergibt sich aus dem Produkt der Bestellposition und des Fertigstellungsgrades. (7283)
• Externer Betrag (Angebotswert): Ist das Produkt aus der Stundenanzahl des Arbeitspaketes und dem Stundensatz der für das Arbeitspaket in der Eingangsrechungsposition hiterlegt wurde.
• Fakturiert: In diesem Feld wird der Haken gesetzt, wenn die Eingangsrechnungsposition in eine Ausgangsrechnung übernommen und fakturiert wurde.
• Ausgangsrechnung: Dieses Feld kennzeichnet und verlinkt in die Ausgangsrechnung in die die Eingangsrechnungsposition übernommen wurde.
• Prüfstatus: Kennzeichnet den Prüfstatus der Eingangsrechnung. Über die Aktion -Eingangsrechnung überprüfen- wird der Status der Eingangsrechnungsposition auf -Prüfung beantragt- u.a. gesetzt.
• Wareneingangspositionen: Durch die Aktion -Eingangsrechnung erzeugen- über eine Bestellung, wird automatisch eine Wareneingangsposition mit Bezeichnung, Artikel, Anzahl, Artikel etc. in der EIngangsrechnungsposition angelegt.
• Eingangsrechnungspositionen für den Wareneingang: In diesem Feld werden Wareneingangspositionen angezeigt die bereits ohne Eingangsrechnung des Lieferanten an den Kunden weiterbelastet werden sollen.
• Eingangsrechnungspositionen mit der Wareneingangsposition: Gleicht die Eingangsrechungspositionen mit den Wareneingangspositionen ab.
• Status der Eingangsrechnung: Wenn eine Eingangsrechnungsposition ohne Lieferschein(Wareneingang) bzw. nur teilweise durch Lieferschein gedeckt ist, ist die Eingangsrechnungposition standardmäßig auf den Status „Geleistete Anzahlung“ gesetzt. Sobald eine Zuordnung (Verlinkung) zur Bestellung besteht. Bei Eingabe eines Wareneingangs kann dieser der Eingangsrechnung nachträglich zugewiesen werden. Wenn der Betrag der Eingangsrechnung mit den zugewiesenen Wareneingängen gedeckt ist, wird der Status auf „übernommen“ gesetzt.
• Differenz Wareneingang-Eingangsrechnung: Ist die Summe der Differenz aus dem Wareneingangsbetrag - Betrag der Eingangsrechnung

The document class contains the following actions:

• Check Incoming Invoice: This action starts the workflow for checking the incoming invoice item.
• Set Incoming Invoice Item with the Goods Receipt Item: This action allows you to assign a goods receipt item when using goods receipts.
• Process List of Good Receipts Items: If goods receipts are used, the list of entries assigned to the item can be processed using this promotion.
• Reset Check Status: This separate, rights-assigned action allows you to reset the check status of the goods receipt invoice item directly and without starting the workflow.