[[2.01.28_basic_-_warengruppe|{{|Anterior}}]] [[br:handbuch:handbuch|{{|Home}}]] [[2.01.30_basic_-_preise|{{|Próximo}}]]

====== 2.01.29 Artikel ======


Die Maske Artikel verwaltet die Artikel (bzw. Fremdleistungen) im System, die projektbezogen abgerechnet werden können. Hier können Artikel des eigenen Produktportfolios der Firma oder Fremdleistungen mit Einkaufs- und Verkaufspreis hinterlegt werden. Diese Leistungen können in der Maske [[br:handbuch:kapitel_2:2.3.07_fremdkosten|Fremdkosten]] bei [[br:handbuch:kapitel_2:2.03_erfassungsmodul|Erfassung]] projektbezogen abgerechnet werden. Darüber hinaus informiert dieser Dokumenttyp auch über den Lagerbestand des Artikels und ermöglicht die Definition des Mindestbestands für die Information bei Unterschreitung dieser Untergrenze.

**Tipp:** Mehr zu diesem Thema erfahren Sie im Abschnitt [[br:handbuch:kapitel_3:3.11.09_artikelverwaltung|4.1.09 Verwaltung von Artikeln]].

Anmerkung: Die Artikel sind entweder eigene Artikel oder Fremdleistungen wie Hosting-Pakete, Volumenübertragung (Traffic), Lizenzpakete und ähnliches. Diese Komponenten können in der [[br:handbuch:kapitel_2:2.02.09_budget|Budgetverwaltung]], [[br:handbuch:kapitel_2:2.4.01_angebot|Angebotserstellung]], Fremdkostenerfassung und als [[br:handbuch:kapitel_2:2.4.05_vertrag|Vertragspositionen]] verwendet werden.

{{:br:handbuch:kapitel_2:artikel1.gif?direct}}

Die Maske besteht aus folgenden Elementen:

Auf dem Reiter "Stammblatt":

    * **Artikel:** Dieses Feld kennzeichnet eindeutig den Artikel im System. Diese Kennung wird als Kurzbezeichnung (50 Zeichen) des Artikels verwendet.
    * **Name:** Dieses Feld bezeichnet den Artikel. Diese Kennung wird als Kurzbezeichnung (50 Zeichen) des Artikels verwendet.
    * **Kürzel:** Dieses Feld bezeichnet die Kurzform des Artikels. Diese Kennung wird als Kürzel (10 Zeichen) des Artikels verwendet.
    * **Bezeichnung:** Dieses alphanumerische Feld bezeichnet die Fremdleistung bzw. den Artikel. Diese Bezeichnung wird als Langbezeichnung (255 Zeichen) verwendet.
    * **Warengruppe:** In diesem Feld kann dem Artikel eine Warengruppe/Produktgruppe zugewiesen werden. Diese Gruppe klassifiziert die Artikel zu einer Gruppe.
    * **Einheit/Unit:** Dieses Feld kennzeichnet die Einheit (Stück, Gewicht, Stunden, Abmessung, ...) für den Artikel.  
    * **Einkaufspreis:** Dieses Feld ermöglicht die Eingabe des Einkaufpreises für den definierten Artikel/Fremdleistung. Dieser Preis wird bei der internen Kostenrechnung für die Projekt- und Kostenauswertungen benötigt.
    * **Verkaufspreis:** Dieses Feld ermöglicht die Eingabe des Verkaufspreises für den definierten Artikel/Fremdleistung. Dieser Preis wird in der Maske [[br:handbuch:kapitel_2:2.3.07_fremdkosten|Fremdkosten]] als empfohlener Verkaufspreis vorbelegt und geht damit in die externe Kostenrechnung ein.
    * **Lieferant und Provision:** Dieses Feld kennzeichnet den Lieferanten des Artikels bzw. der Fremdleistung ggf. mit der entsprechenden Provision. Die Lieferanten werden in der Maske [[br:handbuch:kapitel_2:2.01.13_basic_-_kontakt|Kontakte]] verwaltet.
    * **Lieferzeit:** Hier kann (bei Lieferartikeln) die Lieferzeit in tagen eingegeben werden. Dieses Feld hat ausschließlich informativen Charakter.
    * **Preise:** Hier können abweichende Preise vom Einkaufs- und Verkaufspreis eingegeben werden. Diese Preise haben eine Gültigkeit sowie bis zu drei Preisstufen und werden in der Maske [[br:handbuch:kapitel_2:2.01.30_basic_-_preise|Preise]] verwaltet.

{{:br:handbuch:kapitel_2:artikel2.gif?direct}}

Auf dem Reiter "Details":

    * **Umsatzsteuer:** In diesem Feld wird die Umsatzsteuer für die Artikel der Warengruppe aus dem Auswahlmenü eingetragen. Die Umsatzsteuer kann in der Maske [[br:handbuch:kapitel_2:2.01.08_key_-_umsatzsteuer|Umsatzsteuer]] definiert und geändert werden. 
    * **Aufwand- und Erlöskonto:** Hier können das Aufwands- und Erlöskonto für Buchungen hinterlegt werden.
    * **Gewicht, Länge, Breite und Höhe:** Hier können das Gewicht und die Abmessungen des Artikels eingegeben werden.
    * **Lagerartikel:** Kennzeichen, ob der definierte Artikel ein Lagerartikel ist. Je nach Implementierung werden dann der Lagerort und der Mindestbestand (mit Hilfe einer Condition) zu Mussfeldern.
    * **Lagerbestand:** Dieses Feld ermöglicht die Eingabe des Lagerbestands für den definierten Artikel/Fremdleistung. Beim [[br:handbuch:kapitel_2:2.3.07_fremdkosten|Artikelverkauf]] wird die entnommene  Menge des Artikel berücksichtigt und automatisch vom Lagerbestand "verbucht".
    * **Lagerort:** Dieses Feld ermöglicht die Eingabe des Lagerortes.
    * **Mindestbestand:** Dieses Feld ermöglicht die Eingabe des Mindestbestands für den definierten Artikel/Fremdleistung. Ist der Lagerbestand gleich oder kleiner als der Mindestbestand für den Artikel, kann die Benutzergruppe Faktura eine Benachrichtigung erhalten.
    * **Garantie:** Dieses Feld kennzeichnet die Garantiedauer des Artikels in Monaten.
    * **Kostenart:** Diese Feld wird als Vorbelegung für die Budgeterfassung (Maske [[br:handbuch:kapitel_2:2.02.09_budget|Budget]]) im [[br:handbuch:kapitel_2:2.02.02_projekt|Projekt]] verwendet, wenn ein Artikel ausgewählt wird.

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Auf dem Reiter "Sonstiges":

    * **Gesperrt, Sperrgrund:** Dieses Häkchen kann gesetzt werden, wenn der Artikel nicht mehr im System herangezogen werden soll. Der Grund für die Sperrung  kann im nächsten Feld eingetragen werden.
    * **Bemerkung:** Dieses Feld ermöglicht die Eingabe von Bemerkungen.