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2.03.06 Artikelverkauf

Die Maske Fremdkosten ermöglicht die projektbezogene Abrechnung/Weiterbelastung von Fremdleistungen bzw. Artikeln. Die Anzahl der im Modul Stammdaten definierten Fremdleistungen (beispielsweise Artikel oder Lizenzen) werden einem Projekt zugewiesen. Der Verkaufspreis wird dabei mit dem empfohlenen Verkaufspreis des Artikels vorbelegt und der entsprechende Gesamtpreis angezeigt.

Der Dokumenttyp besteht aus folgenden Elementen:

Stammblatt

Artikel: Dieses Feld ermöglicht die Auswahl von verschiedenen Artikeln.

Anzahl (1-3): Diese Felder kennzeichnen die Anzahl der Artikel bzw. Fremdleistungen die für diese Projekte abgerechnet werden sollen.

Kostenart: Dieses Feld kennzeichnet die Kostenart der Fremdleistung. Die Kostenarten können in der Maske Kostenart definiert und geändert werden.

Netto: In diesem Feld wird der Verkaufspreis pro Artikel oder Fremdleistung definiert. Dieses Feld wird mit dem empfohlenen Verkaufspreis der Fremdleistung vorbelegt.

Gesamtpreis: Dieses Feld kennzeichnet den Gesamtbetrag der Fremdkosten, also das Ergebnis von Anzahl, multipliziert mit dem Verkaufspreis.

Projekt: Dieses Feld kennzeichnet das Projekt, dem die Fremdkosten zugeordnet werden sollen. Projekte können in der Maske Projekt definiert und geändert werden.

Bemerkung: Dieses Feld ermöglicht die Eingabe von Bemerkungen.

Erfasser: In diesem Feld wird der Mitarbeiter ausgewählt, der den Datensatz für die Fremdleistungen erfasst hat. Standardmäßig ist dieses Feld mit dem Mitarbeiternamen vorbelegt, der sich im System angemeldet hat. Mitarbeiter können in der Maske Mitarbeiter verwaltet werden.

Datum: Dieses Feld beschreibt das Datum der Weiterbelastung. Dieser Eintrag wird aktuell automatisch vom System vorgenommen.

Sonstiges

Kostenstelle: In diesem Feld wir die Art der Kostenstelle eingetragen (Reise-,Fahrt-,Sach-,Projektkosten und Fremdleistungen).

bereits fakturiert: Diese Feld zeigt an, zu wie viel Prozent der Artikelverkauf bereits fakturiert ist.

noch nicht fakturierter Betrag: In diesem Feld wird die Summe der noch nicht fakturierten Beträge eingetragen.

fakturiert: Dieses Element kennzeichnet, ob alle Beträge des Artikelverkaufs fakturiert sind.

Rechnung: Dieses Feld zeigt die Rechnung an.

int. Nummer: Dieses numerische Feld kennzeichnet eindeutig die Fremdkosten. Diese Nummer wird vom System vorgeschlagen.